بنود الموازنة
المبلغ المقدر
الملاحظات
النفقات الجارية
1490000
كشف رقم 1
النفقات الرأسمالية
11400000
كشف رقم 2
المجموع الكلي
12890000
كشف رقم 1
موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2020
النفقات الجارية
البرنامج:
الادارة والخدمات المساندة
المشروع
الخدمات الادارية المساندة
مصدر التمويل
جارية/ خزينة
الوصف
المقدر وتعديلاته
تعويضات العاملين
الرواتب والاجور والعلاوات
الموظفون المصنفون
27000
الموظفون غير المصنفين
380000
الموظفون بعقود شاملة
15000
علاوة غلاء المعيشةالشخصية
290000
علاوة غلاء المعيشة العائلية
25000
العلاوة الاضافية
290000
علاوة النقل
73000
بدل التنقلات
15000
الموظفون بعقود
60000
المجموع
1175000
مساهمات الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
135000
المجموع
135000
مجموع تعويضات العاملين
1310000
استخدام السلع والخدمات
خدمات الاتصالات
18000
الماء
5000
الكهرباء
37000
محروقات /سيارات صالون
11000
المحروقات/ مركبات النقل والاليات
4000
متفرقة (صيانة الالات والاثاث ولوازمها)
5000
صيانة السيارات الاليات ولوازمها
8000
صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها
4000
قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية
11000
متفرقة (مواد وخامات-إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ)
5000
التنظيفات ولوازمها
47000
التأمين
5000
عقود خدمات وأمن وحراسة
20000
المجموع
180000
مجموع الفصل
1490000
كشف رقم 2
موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2020
النفقات الرأسمالية
البرنامج:
الادارة والخدمات المساندة
المقدر وتعديلاته
المشروع
تعزيز القدرات المؤسسية
مصاريف التدريب CIP
200000
مصاريف بناء القدرات/الدعم المؤسسي
1000000
اشتراكات، تأمينات/ مساهمات في مؤسسات دولية
400000
دعم برامج وأنشطة حكومية مختلفة
525000
أجهزة حاسوب وتوابعه
5000
المشروع
دراسات الجدوى
270000
مجموع برنامج الادارة والخدمات المساندة
2400000
البرنامج:
التنمية المحلية
المقدر
المشروع
تعزيز الانتاجية
9000000
مجموع برنامج التنمية المحلية
9000000
مجموع النفقات الرأسمالية 2020
11400000